目 录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)机构情况
(三)人员情况
二、部门决算基本情况
(一)预算执行情况分析
(二)关于“三公”经费支出说明
(三)关于机关运行经费支出说明
(四)关于政府采购支出说明
(五)关于国有资产占用情况说明
(六)关于2018年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、2018年部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)部门整体支出绩效自评表
一、部门概况
(一)主要职能: 一是贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进黄石经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。二是突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。三是代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。四是依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受害的妇女儿童提供帮助。负责市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。五是组织开展促进妇女发展,儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究,及时向市委和市政府提出政策建议,开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。六是坚持党建带妇建,加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作,负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。七是做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。八是完成上级交办的其他事项。
(二)机构情况: 黄石市妇女联合会是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是全市各族各界妇女的群众组织,是中共黄石市委领导下的人民团体,是市委市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。黄石市妇联机关内设办公室、组织和宣传部、家庭和儿童部、发展和维权部等4个部室及市妇女儿童工作委员会办公室。
(三)人员情况: 根据“三定”方案应有编制人数11人,到2018年末有干部职工10人,其中行政编制9人,工勤事业编制1人。有退休人员11人,其中县级干部7人。
二、部门决算基本情况
(一)预算执行情况分析
1、收入支出预算安排情况。
2018年一般公共预算财政拨款实际安排资金471.26万元,比年初预算416.88万元调增了54.38万元,主要组成是:“两癌”免费检查项目36.28万元,公益性岗位人员社保补贴2.45万元,增人增资、增公用经费、退休人员一资性补贴15.65万元。
与上年对比,一般公共预算财政拨款比上年的420.09万元增加了51.17万元,同比+12.18%。其中人员经费安排资金268.10万元,比上年256.58万元增加11.52万元,同比+4.49%;公用经费安排36.43万元,比上年35.27万元增加1.16万元,同比+3.29%;项目经费166.73万元,比上年128.24万元增加38.49万元,同比+30.01%。
2、收入支出预算执行情况。
2018年经费支出总计448.59万元,比上年445.00万元增加3.59元,同比+0.81%。其中人员经费支出233.05万元,比上年259.07万元减少26.02万元,同比-10.04%,主要原因是本年不再发放退休人员工资,减少经费支出34.10万元;日常公用经费支出58.87万元,比上年59.56万元减少0.69万元,同比-1.15%,机关行政运行经费减少属于正常范围;行政事业类项目支出156.67万元,比上年126.37万元增加30.30万元,同比+23.98%,主要是支付“两癌”免费检查项目27.16万元。
3、收入支出与预算对比分析。
2018年一般公共预算财政拨款实际安排资金471.26万元,其他收入0.80万元,合计收入472.06万元。一般公共预算财政拨款支出447.30万元,其他资金支出1.29万元,支出总计448.59万元。其中行政运行本年收入432.93万元,支出419.52万元;一般行政管理事务本年收入36.68万元,支出27.56万元;社会保险补贴本年收入2.45万元,支出1.51万元。当年机关经费运行正常。
4、收入支出结构分析。
2018年总收入472.06万元,其中人员经费安排资金268.10万元,占总收入的56.79%;公用经费安排36.43万元,占总收入的7.72%;项目经费167.53万元,占总收入的35.49%。
2018年总支出448.59万元,其中人员经费支出233.05万元,占总支出的51.95%;公用经费支出58.87万元,占总支出的13.12%;项目经费支出156.67万元,占总支出的34.93%。
(二)关于“三公”经费支出说明
2018年度“三公”经费预算15.50万元,实际支出2.13万元,预算执行率为13.74%,其中公务出国经费年初预算5万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算6万元,实际支出2.04万元;公务接待费年初预算4.50万元,实际支出0.10万元。与上年决算对比,“三公”经费增加0.41万元,同比+23.74%,主要是因公出国经费0万元,本年出国批次0批,同比上年出国批数增加0批,出国人数0人,同比上年人数增加0人;公务用车运行维护费比上年增加0.45万元,同比+28.23%,今年没有购置公务用车,从儿童活动中心无偿调入公务应急保障车辆一辆价值16.5万元,至2018年末实有应急保障公务车3辆(含历史遗留问题已报废,未在资产管理系统下账的2辆车),运行维修费用增加的主要原因是车辆维修及汽油费用较上年略有增加;公务接待费比上年减少0.04万元,同比-28.39%,主要是本年公务接待批次2批,同比上年减少0批,接待人数11人,同比上年增加1人。
(三)关于机关运行经费支出说明
1、会议费支出情况:本年会议费支出0.69万元,比上年增加0.69万元,同比+100%,主要是召开了第九届六次执委(扩大)会议费用等。
2、培训费支出情况:本年培训费15.62万元,比上年增加2.38万元,同比+17.98%;年初预算25万元,预算执行率62.48%,主要是组织2018年全市妇联系统干部履职能力培训费用。
3、机关运行经费情况:2018年机关运行经费57.58万元,比上年增加7.58万元,同比+15.16%,机关运行经费增加属于正常范围。
(四)关于政府采购支出说明
2018年政府采购计划9.07万元,其中货物预算9.07万元,服务0万元,实际支出9.07万元,其中货物9.07万元,服务0万元。
(五)关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。本单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。较上年无变化。
(六)关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,黄石市妇女专项经费共计128万元。从评价情况来看,此专项资金项目属于经常性、连续性项目。年初根据上年实际情况进行分析测算编制经费预算;在执行过程中,采取切实可行的措施进行控制和监督,定期分析检查,发现问题及时解决;年终对执行的过程和结果进行总结,并在实施过程中严格做到资金专项专用。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
妇女专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为128万元,执行数为127.99998万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:
(1)项目经济型分析。该项目资金坚持量入为出的原则,资金使用总额控制在128万元。
(2)项目的效率性分析。该项目全年按计划季度完成,所有支出符合相关财务会计管理规定;资产采购按程序审批,有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。
(3)项目的效益型分析。市妇联通过大力实施“三项工程”,扎实开展“五大行动”,团结动员广大妇女为全市经济社会发展作出了积极贡献。
市妇联2018年部门专项经费支出绩效自评为“优”,总得来说市妇联的各项工作推进较好。
三、名词解释
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
(三)行政运行(2012901):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
(四)一般行政管理事务(2012902):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)事业运行(2012950):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
附:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、部门整体支出绩效自评表
工作表 1: 收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 471.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 447.08 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.80 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.51 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 472.06 | 本年支出合计 | 54 | 448.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 3.53 | 年末结转和结余 | 56 | 27.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 475.59 | 总计 | 58 | 475.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2:收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 472.06 | 471.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.61 | 468.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ||
20129 | 群众团体事务 | 469.61 | 468.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ||
2012901 | 行政运行 | 432.93 | 432.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 36.68 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: 支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 448.59 | 291.92 | 156.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 447.08 | 291.92 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 447.08 | 291.92 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 419.52 | 291.52 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 27.56 | 0.40 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 471.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 445.79 | 445.79 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 471.26 | 本年支出合计 | 53 | 447.30 | 447.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 25.63 | 25.63 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.66 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 472.93 | 总计 | 58 | 472.93 | 472.93 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 447.30 | 290.63 | 156.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 445.79 | 290.63 | 155.16 | ||
20129 | 群众团体事务 | 445.79 | 290.63 | 155.16 | ||
2012901 | 行政运行 | 418.63 | 290.63 | 128.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 27.16 | 0.00 | 27.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | ||
20807 | 就业补助 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
工作表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 201.13 | 302 | 商品和服务支出 | 55.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.73 | 30201 | 办公费 | 3.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.95 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 64.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.66 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 1.66 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.31 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.71 | 30207 | 邮电费 | 2.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.89 | 30217 | 公务招待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.03 | 30229 | 福利费 | 5.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.21 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.14 | ||||||
人员经费合计 | 233.05 | 公用经费合计 | 57.58 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7: 财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.13 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.10 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:黄石市妇女联合会 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
工作表9:黄石市2018年部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位(盖章):黄石市妇女联合会 | 填报日期:2019年3月25日 | ||||||||
评价单位 | 黄石市妇女联合会 | 评价年度 | 2019年 | ||||||
部门整体支出资金(万元) | 预算数 | 471.26 | 全年执行数 | 448.59 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 471.26 | 其中:一般公共预算执行数 | 447.3 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金预算财政执行数 | ||||||||
(一)简要概述部门职能与职责:1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设促进经济发展和社会全面进步。 2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。 3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。 4、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业,积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。 |
|||||||||
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类:人员经费支出233.05万元,公用经费支出58.87万元,项目经费支出156.67万元。 | |||||||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 |
投入 | 预算执行(35分) | 预算 完成率 (10分) |
10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 |
预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 |
471.26 | 447.3 | 9 | |
预算调整率 (10分) |
10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%,得10分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
416.88 | 471.26 | 10 | 主要追加了市级“两癌”免费检查项目36.28万元,公益性岗位人员社保补贴2.45万元,增人增资、增公用经费、退休人员一资性补贴15.65万元。因这些资金属于落实国家政策等产生的调整,不属于扣分项。 | ||
支出进度率 (10分) |
10 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 |
半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。 |
416.88 | 471.26 | 8 | 1、2018年1至6月份实际支出167.89万元,半年进度率为40.3%,得2分;2、2018年1至9月份实际支出339.93万元,前三季度支出进度率为81.54%,得6分。 | ||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 |
0.8 | 1.29 | 5 | |||
过程 | 预算管理(20分) | “三公经费”控制率 (5分) |
5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 15.5 | 2.13 | 5 | |
资产管理规范性 (5分) |
5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 9.07 | 9.07 | 5 | |||
资金使用合规性 (10分) |
10 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 471.26 | 447.3 | 10 | |||
效 果 |
运行效益(45分) | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。 | 36.68 | 27.56 | 5 | |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。 | 36.68 | 27.56 | 5 | |||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。 | 166.73 | 156.67 | 10 | |||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。 | 166.73 | 156.67 | 10 | |||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要; 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要; 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。 |
全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。 | 166.73 | 156.67 | 10 | |||
评价结论(优、良、中、差):优 |