黄石市妇女联合会

第一部分部门概况

（一）单位性质

（二）基本职能

（三）人员编制

第二部分市妇联2021年部门预算总体安排

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款预算具体使用安排情况说明

五、政府采购预算安排情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目、政府性基金预算支出情况说明

第三部分市妇联2021年部门预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分市妇联2021年部门预算表

（一）2021年部门收支总体情况表

（二）2021年部门收入预算情况表

（三）2021年部门支出预算情况表

（四）2021年财政拨款收支预算总表

（五）2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

（六）2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

（七）2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

（八）2021年政府性基金预算支出情况表

（九）2021年项目支出绩效目标批复表（妇女专项）

（十）2021年项目支出绩效目标申报表（市家调委）

一、部门概况

1、单位性质：黄石市妇女联合会是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是全市各族各界妇女的群众组织，是中共黄石市委领导下的人民团体，是市委市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。黄石市妇女联合会机关现内设办公室、组织和宣传部、发展和维权部、家庭和儿童部4个部室及市妇女儿童工作委员会办公室。

2、基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

3、人员编制：黄石市妇女联合会属财政一级预算单位，执行政府会计制度，经费来源为财政拨款，定编11人，其中行政编制10人，工勤编制1人，退休11人。

二、2021年经费预算总体安排

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理，本次预算公开数据与市财政局批复2021年预算数据一致。收入包括财政拨款收入，支出包括：基本支出和项目支出。无政府性基金支出。

2021年我会预算总收支430.92万元，与2020年收支预算403.82万元相比增加了27.1万元,增幅6.71%，主要原因是去年财政统一压缩项目经费年度预算20%

（二）收入预算情况说明

我会本年度财政拨款预算共安排收入430.92万元，无政府性基金预算财政拨款，主要是公共财政预算拨款，其中人员经费预算为258.93万元；日常公用预算为36.99万元；项目预算为135万元。

（三）支出预算情况说明

我会本年度共安排支出430.92万元，其中基本支出295.92万元，占总支出的68.67%；项目支出135万元，占总支出31.33%。

（四）财政拨款预算具体使用安排情况

我会本年度共安排支出430.92万元，其中基本支出295.92万元，项目支出135万元。详细明细如下:

1、在职人员工资福利支出209.82万元，比上年预算支出增加5.97万元，主要是在职人员基本工资预算比上年增加1.5万元，在职人员津贴补贴预算比上年增加0.97万元，在职人员奖励预算比上年增加1.73万元，第十三个月工资预算比上年增加0.13万元，在职人员养老保险缴费预算比上年增加0.41万元，在职人员医疗保险缴费预算比上年增加0.65万元，在职人员住房公积金缴费预算比上年增加0.58万元。

2、对个人和家庭的补助经费支出49.11万元，比上年预算支出增加2.24万元，主要原因一是退休人员奖励工资及公用经费预算比上年增加1.88万元，二是退休人员医疗费补助预算增加0.36万元。

3、机关运行经费支出36.99万元，较上年预算支出增加0.69万元，具体组成明细为：一是日常公用经费15.68万元，与上年持平；二是交通费13.96万元，比上年增加0.47万元，其中车辆运行及维护费4万元，与上年持平，在职人员公务交通补贴9.96万元，比上年增加预算0.47万元；三是工会经费3.27万元，是按本年人员经费的百分之二预算，比上年增加0.1万元，四是职工福利费4.08万元，是按本年人员经费的百分之二点五预算，比上年增加0.12万元。

4、项目经费支出135万元，比上年预算支出增加18.2万元，主要原因是去年因疫情压缩项目经费年度预算20%。2021年预算项目明细为市妇女专项经费120万元和市家调委15万元。

（五）政府采购预算安排情况说明

该预算主要是根据《2019-2021年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我会采购计划安排，2021年我会编制政府采购预算8万元，主要用于公务用车运行维护费3万元，采买固定资产5万元。

（六）机关运行经费安排情况说明

我会本年度机关运行经费预算支出36.99万元，较上年预算支出增加0.69万元，主要用于办公、水电、邮电、公务接待、劳务、公车运行维护等费用开支，具体明细有：办公费7.18万元，水电费2万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.8万元，劳务费3.2万元，工会经费3.27万元，福利费4.08万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用9.96万元。

（七）“三公”经费安排情况说明

我会本年度部门“三公”经费预算共计4.8万元,其中公务接待费预算0.8万元，比上年预算0.85万元少0.05万元，减少了5.88%，公务用车运行维护费4万元和因公出国（境）0万元与2020年持平。2021年“三公”经费减少的主要原因是财政统一压缩“三公”经费。

（八）国有资产占用情况说明

我会现有一般公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2021年无公务用车购置计划。与上年度相比无变化。

（九）重点项目、政府性基金预算支出情况说明

我会无重点项目、政府性基金预算。

三、市妇联2021年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2021年我会预算编制项目2个，总计135万元，分别是妇女专项工作经费120万元，占预算项目支出总额的88.9%，市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费15万元，占预算项目支出总额的11.1%。项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。项目支出绩效目标批复表和申报表见附件。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。