黄石市妇女联合会2020年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（一）财政拨款收入支出决算总表
（二）一般公共预算财政拨款支出决算表
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（七）部门整体支出绩效自评表
一、部门职责
一是贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进黄石经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。二是突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。三是代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。四是依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。五是组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。六是坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。七是做好党的建设和党风廉政建设工作。八是完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
黄石市妇女联合会内设办公室、组织和宣传部、发展和维权部、家庭和儿童部4个部室及市妇女儿童工作委员会办公室。根据“三定”方案核定编制人数11人，到2020年末有干部职工11人，其中行政编制10人，工勤编制1人。有退休人员11人，其中县级干部7人。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算的总体情况
2020年财政预算安排资金437.33万元，其中人员经费安排259.62万元，占总收入的59.36%；公用经费安排36.63万元，占总收入的8.38%；项目经费安排141.08万元，占总收入的32.26%
2020年总支出436.73万元，其中人员经费支出252.01万元，占总支出的57.7%；公用经费支出43.64万元，占总支出的10%；项目经费支出141.08万元，占总支出的32.3%。
（一）决算收入增减变化情况
2020年当年预算收入435.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入434.73万元，其他收入0.8万元，上年末资金结转和结余1.8万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算403.82万元调增了30.91万元，预算调整率为+7.65%。一是本年召开了第十次妇女代表大会增拨预算19.81万元；二是增拨本年调入人员工资、公用等经费8.9万元；三是增拨信息国产化替代项目经费0.88万元；四是增拨公益岗位人员社会保险补贴1.51万元；五是增拨2020年度产业招商专班工作经费2.79万元；六是公用经费2.98万元没有使用完，调减本年财政拨款收入。
与上年预算对比，一般公共预算财政拨款比上年453.08万元减少了18.35万元，同比-4.05%。其中人员经费安排资金259.62万元，比上年239.83万元增加19.79万元，同比+8.25%；公用经费安排34.03万元，比上年35.38万元减少1.35万元，同比-3.82%；项目经费141.08万元，比上年177.87万元减少36.79万元，同比-20.68%。
（二）决算支出增减变化情况
020年当年预算收入435.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入434.73万元，其他收入0.8万元，上年末资金结转和结余1.8万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算403.82万元调增了30.91万元，预算调整率为+7.65%。一是本年召开了第十次妇女代表大会增拨预算19.81万元；二是增拨本年调入人员工资、公用等经费8.9万元；三是增拨信息国产化替代项目经费0.88万元；四是增拨公益岗位人员社会保险补贴1.51万元；五是增拨2020年度产业招商专班工作经费2.79万元；六是公用经费2.98万元没有使用完，调减本年财政拨款收入。
与上年预算对比，一般公共预算财政拨款比上年453.08万元减少了18.35万元，同比-4.05%。其中人员经费安排资金259.62万元，比上年239.83万元增加19.79万元，同比+8.25%；公用经费安排34.03万元，比上年35.38万元减少1.35万元，同比-3.82%；项目经费141.08万元，比上年177.87万元减少36.79万元，同比-20.68%。
（三）决算支出增减变化情况
2020年经费支出累计436.73万元，与本年预算总资金437.33万元对比，预算执行率为99.86%，与上年累计支出462.39万元对比，减少25.66万元，同比-5.55%。其中，人员经费支出252.01万元，比上年231.64万元增加20.37万元，同比+8.79%；日常公用经费支出43.64万元，比上年44.08万元减少0.44万元，同比-1%；项目支出141.08万元，比上年186.67万元减少45.59万元，同比-24.42%。
（一）财政拨款收入支出决算情况
2020年财政拨款收入434.73万元，其中基本支出收入293.65万元，项目支出收入141.08万元；2020年财政拨款支出434.73万元，其中基本支出293.65万元，项目支出141.08万元，当年收支基本平衡。
（二）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款实际安排资金434.73万元（含上年结转0万元），其他资金2.60万元（含上年结转资金1.80万元），合计收入437.33万元。一般公共预算财政拨款支出434.73万元，其他资金支出2.00万元，支出总计436.73万元。按功能分类对比：行政运行本年收入432.15万元，支出431.55万元，预决算执行率为99.86%；社会保险补贴收入1.51万元，支出1.51万元，预决算执行率为100%；信息国产化替代项目经费收入0.88万元，支出0.88万元，预决算执行率为100%；2020年度产业招商专班工作经费2.79万元，支出2.79万元，预决算执行率为100%。按支付性质分类对比：人员经费本年预算收入259.62万元，支出252.01元，预算执行率为97.07%；公用经费预算收入36.63万元，支出43.64万元，预算执行率为119.14%；项目经费预算收入141.08万元，支出141.08万元，预算执行率为100%；按经济分类对比：工资福利支出收入212.75万元，支出213.79万元，预算执行率为100.49%；对个人和家庭的补助收入46.87万元，支出42.81万元，预算执行率为91.34%；商品和服务支出收入175.87万元，支出178.29万元，预算执行率为101.38%；资本性支出收入1.84万元，支出1.84万元，预算执行率为100%。
（三）“三公”经费支出情况
2020年“三公”经费支出总额4.26万元，与年初预算数对比情况：本年“三公”经费预算4.85万元，决算4.26万元，预决算执行率87.84%。其中公务出国费预算0万元，决算0万元，预决算执行率0%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，决算1.54万元，预决算执行率38.50%；公务接待费预算0.85万元，决算2.72万元，预决算执行率320%。与上年决算数对比变动情况：比上年增加0.70万元，同比增加19.77%。其中因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比+0%；公务用车购置及运行维护费1.54万元，比上年减少1.10万元，同比-41.66%；公务接待费2.72万元，比上年增加1.80万元，同比+195.65%。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：本年因公出国0批次，共0人；本年我单位无公车购置，公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.54万元，车辆费用在预算规定之内；国内公务接待批次22批，接待人数184人，其中公务接待7批63人，商务接待15批121人，国内接待人均支出147.83元。
（四）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费43.64万元，比上年减少0.44万元，同比-1%。比年初预算数增加7.01万元，同比+19.14%。主要原因是：人员数量增加，办公设备购置经费增加，职工体检费用（两年一次）增加。
（五）政府采购支出情况
2020年政府采购支出合计4.87万元，其中政府采购货物支出2.95万元，政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的100%。
（六）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。本单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。较上年无变化。
（七）其他情况
2020年度本单位无举借政府债务、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付等情况。
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金116.8万，其中黄石市妇女专项经费102.4万，黄石市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费14.4万元，占一般公共预算项目支出总额的82.79%。从评价情况来看，两个项目属于经常性、连续性项目，产出收益效果良好。
我会组织开展2020年度部门整体支出绩效评价，年初财政预算437.33万元，全年支出436.73万元，预算执行率99%。从评价情况来看，年初根据实际情况科学编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。市妇联2020年黄石市部门整体支出绩效自评为“优”，总得来说市妇联的各项工作推进较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.8万元，执行数为 116.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一是该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在预算金额之内。二是该项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；资产采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是一年来，在市委的正确领导下，市妇联着力做实引领联系服务妇女工作，着力做好家庭工作，着力深化妇联改革，着力加强自身建设，圆满完成了全年工作目标任务。8个集体和35名个人受到省级以上表彰，多项工作经验受到“学习强国”《人民日报》《中国妇女报》《湖北日报》等主流媒体宣传报道。
（三）绩效评价结果应用情况
绩效评价结果是预算安排的重要依据,下一步市妇联将把绩效管理与部门发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
五、名词解释
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
（三）行政运行（2012901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（四）一般行政管理事务（2012902）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
六、部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十）部门整体支出绩效自评表