黄石市妇女联合会

2016年市直部门预算单位基本情况表

单位名称：黄石市妇女联合会

单位：人、辆、元

行次

基本情况项目

数额

行次

基本情况项目

数额

单位编制数

2002年机构改革退养人员人数

其中：行政编制

1、县级

事业编制--全额拨款

2、一般人员

事业编制--差额拨款

编内聘用人员数

事业编制--自筹经费

离(待)岗人员数

工勤编制

遗属人数

其他编制

临时人员数

在职人员人数小计

小车编制数

1、正厅职（级）

小车实有数

2、副厅职（级）

大车实有数

3、正县

摩托车实有数

4、副县

办公用房面积（平方米）

5、正科

出租房面积（平方米）

6、副科职（级）

在校学生人数

7、科员

在职人员工资年人均数
(含2002年机构改革退养人员)

17897.45

8、办事员

9、其他

在职人员津补贴年人均数
（含改革性补贴等）

40513.09

离休人员人数

1、厅级

在职人员绩效工资年人均数

2、县级

离休人员离休费年人均数

其中：正县

离休人员津补贴年人均数

3、一般人员

退休人员退休费年人均数

23864.50

退休人员人数

退休人员津补贴年人均数

29500.80

1、厅级

2、县级

3、一般人员

说明：1、本表填报2015年9月份数据或以9月份有关数据计算形成；2、本表数据不保留小数。

2016年市直部门预算收支总表
					单位：万元
行次	收入项目	数额	行次	支出项目	合计	财政拨款（补助）	其他资金
1	一、收入总计	356.11	24	三、本年支出合计	356.11	356.11
2	（一）本年收入合计	356.11	25	(一)工资福利支出小计	157.58	157.58
3	1、财政拨款（补助）收入	356.11	26	其中：工资	35.64	35.64
4	(1)基本支出拨款（补助）收入	256.11	27	津补贴（党政群机关和参公事业单位）	40.27	40.27
5	(2)项目支出拨款（补助）收入	100.00	28	奖金	65.21	65.21
6	2、事业收入		29	社会保障缴费	16.46	16.46
7	3、经营收入		30	(二)商品和服务支出	23.44	23.44
8	4、附属单位上缴收入		31	其中：公务用车运行维护费	4.00	4.00
9	5、上级补助收入		32	公务接待费	1.70	1.70
10	6、其他收入		33	因公出国（境）费用
11			34	(三)对个人和家庭补助支出	75.09	75.09
12	（二）上年结转结余收入	0.00	35	其中：离休人员支出	0.00	0.00
13	(1)财政拨款(补助）结转		36	退休人员支出	61.62	61.62
14	(2)财政拨款(补助）结余		37	其中：医保补助
15	(3)其他资金结转结余		38	住房公积金	13.47	13.47
16			39	(四)其他资本性支出
17			40	其中：公务用车购置费
18	（三）事业基金弥补收支差额		41	(五)经营支出（成本支出）
19	二、债权债务情况		42	(六)上缴上级支出
20	单位债权余额（截至2014年8月底）		43	(七)对附属单位补助
21	单位暂存余额（截至2014年8月底）		44	(八)基本建设支出
22	单位债务余额（截至2014年8月底）		45	(九)其他支出	100.00	100.0
23	单位暂付余额（截至2014年8月底）		46	四、结余
说明：2002年机构改革的退养人员的个人支出按照在职人员计算，公用支出按照退休人员计算。

2016年市直部门预算项目支出申报汇总表
单位名称：黄石市妇女联合会						单位：万元
项目名称	收入来源				其中：政府购买服务项目金额	备注
项目名称	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	其他资金	其中：政府购买服务项目金额	备注
合计	100	100
1、妇女专项工作经费	100	100

2016年市直部门预算项目申报表
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	妇女工作经费
项目主管部门	黄石市妇女联合会			项目执行单位		黄石市妇女联合会
项目负责人	胡俊			联系电话		6368213
单位地址	杭州东路1号
项目属性	新增项目			延续性项目 (从年至年）		是
项目总预算	100			项目当年预算		100
项目资金来源	资金总额			100
	公共预算财政拨款			100
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
支出功能类科目	类				款
项目申请理由	根据中共黄石市委文件黄发[2013]11号文件，保障妇女事业的发展需要，各级政府要按照本行政区域妇女人口数生人每年不低于1元的标准划拨妇联工作经费，按项目列入各级财政预算.
项目概况和内容
项目前两年预算以及当年预算变动情况	2014年预算安排64万元、2015年预算安排100万元
项目支出预算	项目支出明细					金额	其中：政府购买服务项目金额
	大型主题活动、公益性活动					20
	妇女创业就业、技能培训等					20
	妇幼保健					10
	妇儿维权站点建设					10
	留守（流动）妇女儿童关爱活动					10
	妇女干部培训					12
	妇联基层组织建设					8
	调研信息宣传					10
	合计					100
测算依据及说明	根据2010年到2014年以来,每年实际工作开展情况测算
项目绩效目标	长期目标				年度目标

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、全市妇女儿童
			2、
		质量指标	1、更多更好的为妇女儿童办实事办好事
			2、
		时效指标	1、

		成本指标	1、
			2、
	效益指标	经济效益指标	1、
			2、
		社会效益指标	1、促进社会全面进步
			2、
		环境效益指标	1、
			2、
		可持续影响指标	1、全面提升妇女素质
			2、
			3、
	服务对象满意度指标	具体指标
	......
其他要说明的事项
填报人:倪琴		单位负责人:		胡俊	申报日期：

2016年市直部门预算项目申报表
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	妇女儿童工作委员会工作经费
项目主管部门	妇女儿童工作委员会			项目执行单位		妇女儿童工作委员会办公室
项目负责人	胡俊			联系电话		6368213
单位地址	杭州东路1号
项目属性	新增项目	10		延续性项目 (从年至年）		是
项目总预算	10			项目当年预算		10
项目资金来源	资金总额			10
	公共预算财政拨款			10
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
支出功能类科目	类				款
项目申请理由	根据国务院妇女儿童工作委员会办公室印发的国妇儿工委办字[2005]5号文件精神以及黄发[2013]11号文件要求
项目概况和内容
项目前两年预算以及当年预算变动情况	2014-2015年财政预算没有专门安排预算，而是放在妇女工作经费中统一安排
项目支出预算	项目支出明细					金额	其中：政府购买服务项目金额
	召开年度妇儿工作会议					2.6
	指导、培训工作					2
	宣传法规、政策等					2
	监督、检查工作					1.6
	监测、评估、统计工作					1.8



	合计					10
测算依据及说明	根据2010年到2014年以来,每年实际工作开展情况测算
项目绩效目标	长期目标				年度目标

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、全市妇女儿童
			2、
		质量指标	1、更多更好的为妇女儿童办实事办好事
			2、
		时效指标	1、

		成本指标	1、
			2、
	效益指标	经济效益指标	1、
			2、
		社会效益指标	1、促进社会全面进步
			2、
		环境效益指标	1、
			2、
		可持续影响指标	1、全面提升妇女素质
			2、
			3、
	服务对象满意度指标	具体指标
	......
其他要说明的事项
填报人:		单位负责人:				申报日期：

2016年市直部门预算项目申报表
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	取消儿童公园门票补助
项目主管部门	妇女儿童工作委员会			项目执行单位		妇女儿童工作委员会办公室
项目负责人	胡俊			联系电话		6368213
单位地址	杭州东路1号
项目属性	新增项目			延续性项目 (从年至年）		是
项目总预算				项目当年预算		20
项目资金来源	资金总额			20
	公共预算财政拨款			20
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
支出功能类科目	类				款
项目申请理由	全市取消儿童公园门票，相关人员、公用经费及园内设备保养、维护等支出
项目概况和内容
项目前两年预算以及当年预算变动情况	2014年预算安排20万元、2015年预算安排20万元
项目支出预算	项目支出明细					金额	其中：政府购买服务项目金额
	下拨市儿童公园活动中心					20







	合计					20
测算依据及说明	根据2010年到2014年以来,每年实际工作开展情况测算
项目绩效目标	长期目标				年度目标

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、
			2、
		质量指标	1、
			2、
		时效指标	1、

		成本指标	1、
			2、
	效益指标	经济效益指标	1、
			2、
		社会效益指标	1、
			2、
		环境效益指标	1、
			2、
		可持续影响指标	1、
			2、
			3、
	服务对象满意度指标	具体指标
	......
其他要说明的事项
填报人:		单位负责人:				申报日期：

2016年市直政府采购预算表
采购单位名称：市妇联								单位：万元
采购项目	主要采购品目数量	预算数	采购资金来源				采购预期时间	特点及要求
			财政拨款	非税收入安排的资金	政府性专项资金（基金）	其他
			财政拨款	非税收入安排的资金	政府性专项资金（基金）	其他
合计		74.50	74.50
一、货物类		11.50	11.50
㈠一般设备		5.50	5.50
1、计算机等办公自动化设备		4.00	4.00
2、摄像空调等电器设备
3、办公家具等		1.50	1.50
㈡办公消耗用品		6.00	6.00
1、办公自动化耗材等		2.00	2.00
2、办公用品等		4.00	4.00
㈢系统集成、网络设备
1、
2、
㈣专用设备
1、
2、
3、
㈤交通工具
1、
2、
㈥其他货物
1、药品及医疗耗材
2、教材及图书资料
3、
二、工程类
㈠土地
㈡建筑物
1、
2、
㈢市政建设工程
1、
2、
㈣环保、绿化工程
1、
2、
㈤水利、防洪工程
1、
2、
㈥交通运输工程
1、
2、
㈦修缮、装饰工程
1、
2、
㈧其他各类工程
1、
2、
三、服务类		63.00	63.00
㈠印刷、出版		5.00	5.00
1、
2、
㈡信息管理软件的开发设计
1、
2、
㈢车辆保险加油维修		13.00	13.00
㈣专业咨询、工程监理、设计
㈤一般、专用设备维护
㈥租赁
㈦会议		20.00	20.00
1、日常会议		5.00	5.00
2、全市妇女儿童会议		15.00	15.00
㈧培训		20.00	20.00
㈨其他服务		5.00	5.00
1、
2、
单位负责人：胡俊			填报人：	倪琴		联系方式：	：6368213

编制2016年预算通知附表(部门预算附表)