儿童活动中心2018年预算编报说明
根据《市财政局关于批复2018年市直部门预算的通知》黄财预发【2018】4号文件，依法根据批复的2018年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我中心按规范统一的格式公开了部门2018年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表，现将有关情况说明如下：
一、部门概况
1、单位性质：我单位为市妇联下属公益二类的事业单位，经费来源为财政定额拨款和单位自筹经费。
2、基本职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园游乐与项目管理，文化艺术培训，园林绿化工程及维护等。
3、关于人员编制情况。根据《黄石市机构编制委员会办公室文件》黄机编办[1991]48号文件核定：自筹事业编制在职人数为19人，地方财政全额拨款在职事业编制3人,自筹和地财编制退休人员共10人。
二、中心年度（或中长期）工作重点
长期以来，中心以儿童素质教育为主线，以培养“四有新人”为目标，以开展健康向上的文化主题活动为载体，以全方位服务儿童出发点，发挥自身优势、依托阵地，认真抓好儿童校外素质教育。中心多年来一贯坚持公益办园的原则，把社会效益放在首位，充分认识到未成年人校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，在教育引导未成人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面具有重要作用。
三、收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
2017年部门公共预算财政拨款安排资金62万元，其中公益性二类包干经费40万元，对个人和家庭补助支出2.2万元，取消门票补助专项经费20万元。纳入预算管理的国有资产有偿使用200万元。财政拨款主要是由人社局核定的工资基数为此次人员经费的预算数，取消门票补助专项经费为儿童公园活动中心为免费为市民开放，园区内的治安、房屋维修、水电改造、看护、管理等发生的费用。
2018年预算总支出262.2万元，其中：人员支出164.39万元，商品和服务支出35.61万元，项目支出60万元（公益性二类包干补助、取消门票补助。）
政府采购预算情况
该预算主要是根据《2017年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我中心采购计划编制的。2018年我中心编制政府采购预算1万元。2017年无采购预算，与2017年相比为0。主要用于采买资产1万元。
（二）部门财务收支预算安排情况
根据2018年财政预算安排的资金，主要用途有三方面：一是单位人员工资、津贴等，二是养老保险、医疗保险及公积金的缴纳，三是日常公用经费的支出，四是维护、修整保养、管理方面的专项支出。
（三）部门“三公”经费财政拨款情况
2018年财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，主要是用于用于省检查组来黄调研、检查、交流学习等公务接待费用等。
四、 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：是指为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。